Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| SETTORE I - AFFARI GENERALI E SER. SOCIO CULTURALI | 13/05/2024 |
SETTORE I - AFFARI GENERALI E SER. SOCIO CULTURALI reg.gen. 367 del 13/05/2024 Impegno di spesa per la redazione del progetto Servizio Civile 2025 e affidamento all'associazione NAM JAI ETS. |
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| SETTORE I - AFFARI GENERALI E SER. SOCIO CULTURALI | 13/05/2024 |
SETTORE I - AFFARI GENERALI E SER. SOCIO CULTURALI reg.gen. 366 del 13/05/2024 Rimborso spese funzionamento Sottocommissione Elettorale 1° trimestre 2024. |
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| SETTORE I - AFFARI GENERALI E SER. SOCIO CULTURALI | 13/05/2024 |
SETTORE I - AFFARI GENERALI E SER. SOCIO CULTURALI reg.gen. 365 del 13/05/2024 Liquidazione fattura n. 8V00198174 del 11.04.2024 emessa da TIM SpA per consumi telefonici sede Asilo Nido C.le - Periodo 3/2024 |
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| SETTORE I - AFFARI GENERALI E SER. SOCIO CULTURALI | 13/05/2024 |
SETTORE I - AFFARI GENERALI E SER. SOCIO CULTURALI reg.gen. 364 del 13/05/2024 Riversamento del corrispettivo di competenza statale per rilascio carte d'identitā elettroniche (CIE) emesse dal 01/04/2024 al 15/04/2024. |
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| SETTORE I - AFFARI GENERALI E SER. SOCIO CULTURALI | 13/05/2024 |
SETTORE I - AFFARI GENERALI E SER. SOCIO CULTURALI reg.gen. 363 del 13/05/2024 Rimborso spese di viaggio Consigliere Comunale Sig. Vitello Giuseppe. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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