Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA SOCIO ASSISTENZIALE | 04/10/2019 |
AREA SOCIO ASSISTENZIALE reg.gen. 537 del 04/10/2019 OGGETTO: Liquidazione fatture alla Soc.Coop.Soc. "Bona Valetudo" di Favara per ricovero disabile mentale periodo Settembre 2019 (dal 01/09/19 al 16/09/19). CIG Z0D29595C1. |
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| AREA SOCIO ASSISTENZIALE | 04/10/2019 |
AREA SOCIO ASSISTENZIALE reg.gen. 535 del 04/10/2019 Liquidazione alla ditta " Bus Away S.r.l." relativa al trasporto extraurbano per gli alunni pendolari mese di settembre 2019. |
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| AREA SOCIO ASSISTENZIALE | 04/10/2019 |
AREA SOCIO ASSISTENZIALE reg.gen. 536 del 04/10/2019 Servizio assistenza domiciliare minori in favore dei minori V.L. e T.A. Impegno somme. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 04/10/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 527 del 04/10/2019 Quantificazione indennità di fine rapporto Arch. Madonia Pietro assunto ai sensi della L.R. n. 26/1986. |
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| AREA URBANISTICA E LL.PP | 04/10/2019 |
AREA URBANISTICA E LL.PP reg.gen. 526 del 03/10/2019 Fornitura di materiali vari per il parco giochi sito in via Padre Girolamo Caruso. Liquidazione all'O.E. Vicari Giuseppe & C. snc. |
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| AREA URBANISTICA E LL.PP | 03/10/2019 |
AREA URBANISTICA E LL.PP reg.gen. 522 del 03/10/2019 Liquidazione fatture alle Società Enel Energia S.p.A., ENERGETIC S.p.A., AGSM Energia S.p.A. relative al consumo di energia elettrica che alimenta l'impianto di pubblica illuminazione comunale, gli immobili, depuratore comunale, le scuole e la struttura sportiva (Periodo Gennaio Luglio 2019). |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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