Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA TECNICA LL.PP. E SERVIZI | 11/07/2018 |
AREA TECNICA LL.PP. E SERVIZI reg.gen. 383 del 11/07/2018 Forniture di materiali edili, materiali inerti, per pavimentazioni, tubazioni, pezzi speciali, apparecchiature etc. per la manutenzione della rete idrica ed impianti e della rete fognante, da affidare ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Accordo Quadro". Fornitura di materiale di cava per la manutenzione della rete idrica ed impianti e della rete fognante. Liquidazione fatture commerciali. |
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| AREA SOCIO ASSISTENZIALE | 11/07/2018 |
AREA SOCIO ASSISTENZIALE reg.gen. 393 del 11/07/2018 Trasporto presso centro di riabilitazione in favore di un soggetto diversamente abile D.G.M. Liquidazione periodo Giugno 2018. |
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| AREA SOCIO ASSISTENZIALE | 11/07/2018 |
AREA SOCIO ASSISTENZIALE reg.gen. 388 del 11/07/2018 Trasporto presso centro di riabilitazione in favore di un soggetto diversamente abile D.G.M. Liquidazione periodo Aprile-Maggio 2018. |
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| AREA SOCIO ASSISTENZIALE | 11/07/2018 |
AREA SOCIO ASSISTENZIALE reg.gen. 389 del 11/07/2018 Oggetto: Liquidazione fattura n. 8V00265115 del 06/06/2018, alla TIM S.P.A |
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| AREA SOCIO ASSISTENZIALE | 11/07/2018 |
AREA SOCIO ASSISTENZIALE reg.gen. 387 del 11/07/2018 OGGETTO: Proroga ricovero anziani. Periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018. Impegno somme. |
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| AREA SOCIO ASSISTENZIALE | 11/07/2018 |
AREA SOCIO ASSISTENZIALE reg.gen. 385 del 11/07/2018 OGGETTO: Proroga ricovero disabili mentali. Periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018. Impegno somme. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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