Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 17/07/2018 |
Liquidazione alla Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. S.n.c per acquisto telefax samsung Xpress SF-765P. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 414 del 17/07/2018 Liquidazione alla Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. S.n.c per acquisto telefax samsung Xpress SF-765P. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 17/07/2018 |
Liquidazione fattura alla ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & snc assistenza software uffici comunali 2° semestre 2018 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 409 del 17/07/2018 Liquidazione fattura alla ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & snc assistenza software uffici comunali 2° semestre 2018 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 17/07/2018 |
Liquidazione fattura fotocopiatrice N°575 del 11/07/2018 alla Ditta Lo Sardo Vincenzo & C. S.n.c. . Periodo: GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 408 del 17/07/2018 Liquidazione fattura fotocopiatrice N°575 del 11/07/2018 alla Ditta Lo Sardo Vincenzo & C. S.n.c. . Periodo: GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 17/07/2018 |
Art 6 Legge Regionale n.5 del 28/01/2014- Erogazione contributo alla Associazione Polisportiva All Stars per la realizzazione del progetto "Attività Motoria Sportiva Giovanile . Liquidazione anno 2016. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 407 del 17/07/2018 Art 6 Legge Regionale n.5 del 28/01/2014- Erogazione contributo alla Associazione Polisportiva All Stars per la realizzazione del progetto "Attività Motoria Sportiva Giovanile . Liquidazione anno 2016. |
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| AREA FINANZIARIA | 17/07/2018 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO QAI REVISORI DEI CONTI PER I MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 412 del 17/07/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO QAI REVISORI DEI CONTI PER I MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018 |
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| AREA FINANZIARIA | 17/07/2018 |
Liquidazione fattura a POSTE Italiane SpA per spese relative all'Identificativo Rendiconto 2097836469 e contratto 30068569-003. |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 411 del 17/07/2018 Liquidazione fattura a POSTE Italiane SpA per spese relative all'Identificativo Rendiconto 2097836469 e contratto 30068569-003. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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