Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| AREA TECNICA LL.PP. E SERVIZI | 02/08/2017 |
Servizio di controllo analisi chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche sulle acque reflue e sui fanghi provenienti dal processo di depurazione dell'impianto di depurazione in località San Martino per mesi sei. ATTO DI LIQUIDAZIONE, secondo trimestre, alla ditta AMBIENTE SNC dei D.RI V.ARRIGO E V.BELLAVIA - Riferimento Determina n. 133 del 26/07/2016 CIG: ZBC1A9C957 |
AREA TECNICA LL.PP. E SERVIZI reg.gen. 324 del 02/08/2017 Servizio di controllo analisi chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche sulle acque reflue e sui fanghi provenienti dal processo di depurazione dell'impianto di depurazione in località San Martino per mesi sei. ATTO DI LIQUIDAZIONE, secondo trimestre, alla ditta AMBIENTE SNC dei D.RI V.ARRIGO E V.BELLAVIA - Riferimento Determina n. 133 del 26/07/2016 CIG: ZBC1A9C957 |
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| AREA TECNICA LL.PP. E SERVIZI | 02/08/2017 |
Lavori di completamento e sistemazione esterna del palazzo comunale. Liquidazione ad operatore economico esterno del servizio di conferimento in discarica di materiale proveniente dagli scavi e dalle demolizioni CUP: F36B13000020006 |
AREA TECNICA LL.PP. E SERVIZI reg.gen. 323 del 02/08/2017 Lavori di completamento e sistemazione esterna del palazzo comunale. Liquidazione ad operatore economico esterno del servizio di conferimento in discarica di materiale proveniente dagli scavi e dalle demolizioni CUP: F36B13000020006 |
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| AREA URBANISTICA, MANUTENZIONE E TERRITORIO | 02/08/2017 |
Fornitura arredi per il parco giochi sito in via Padre Girolamo Caruso. Liquidazione Impresa esecutrice. CUP: F33G14000430004 CIG: ZD31B0DZAE - Z961DBB25F |
AREA URBANISTICA, MANUTENZIONE E TERRITORIO reg.gen. 328 del 02/08/2017 Fornitura arredi per il parco giochi sito in via Padre Girolamo Caruso. Liquidazione Impresa esecutrice. CUP: F33G14000430004 CIG: ZD31B0DZAE - Z961DBB25F |
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| AREA SOCIO ASSISTENZIALE | 02/08/2017 |
ASILO NIDO -Impegno di spesa e liquidazione bolletta per la fornitura di energia elettrica, fattura n. 004800877544 del 26/06/2017. Periodo Aprile- Maggio 2017. |
AREA SOCIO ASSISTENZIALE reg.gen. 331 del 02/08/2017 ASILO NIDO -Impegno di spesa e liquidazione bolletta per la fornitura di energia elettrica, fattura n. 004800877544 del 26/06/2017. Periodo Aprile- Maggio 2017. |
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| AREA SOCIO ASSISTENZIALE | 02/08/2017 |
ASILO NIDO-Impegno di spesa e liquidazione fattura per la fornitura di metano. Fattura n. FI17366000004697 del 26/06/2017. |
AREA SOCIO ASSISTENZIALE reg.gen. 329 del 02/08/2017 ASILO NIDO-Impegno di spesa e liquidazione fattura per la fornitura di metano. Fattura n. FI17366000004697 del 26/06/2017. |
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| AREA SOCIO ASSISTENZIALE | 02/08/2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio Ente Giuridico Laura Vicuna F.M.A. di Cammarata 3° e ultimo acconto sull' 80 % - Anno 2016 - Progetto - SPRAR 2014/2016 CIG 5701301E68. |
AREA SOCIO ASSISTENZIALE reg.gen. 330 del 02/08/2017 Liquidazione alla Comunità Alloggio Ente Giuridico Laura Vicuna F.M.A. di Cammarata 3° e ultimo acconto sull' 80 % - Anno 2016 - Progetto - SPRAR 2014/2016 CIG 5701301E68. |
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