Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| AREA SOCIO ASSISTENZIALE | 01/10/2021 |
Liquidazione fattura alla Soc.Coop.Soc. "Isola Felice" di Joppolo Giancaxio, per ricovero disabile mentale, periodo Agosto 2021. CIG Z3F32B357A. |
AREA SOCIO ASSISTENZIALE reg.gen. 694 del 01/10/2021 Liquidazione fattura alla Soc.Coop.Soc. "Isola Felice" di Joppolo Giancaxio, per ricovero disabile mentale, periodo Agosto 2021. CIG Z3F32B357A. |
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| AREA SOCIO ASSISTENZIALE | 01/10/2021 |
Liquidazione fattura alla Soc.Coop.Soc. "Santo Stefano" di Favara, per ricovero disabile mentale periodo Agosto 2021. CIG Z1932B3605. |
AREA SOCIO ASSISTENZIALE reg.gen. 693 del 01/10/2021 Liquidazione fattura alla Soc.Coop.Soc. "Santo Stefano" di Favara, per ricovero disabile mentale periodo Agosto 2021. CIG Z1932B3605. |
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| AREA SOCIO ASSISTENZIALE | 01/10/2021 |
CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 29 MARZO 2020, N. 658 - EMERGENZA COVID-19- DL N. 154/2020 "SOLIDARIETÀ ALIMENTARE" RISTORI TER - RIMBORSO AGLI ESERCENTI ACCREDITATI PER L' EROGAZIONE DELLE 'MISURE URGENTI MEDIANTE BUONI SPESA- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CACCIATO ALBERTO. |
AREA SOCIO ASSISTENZIALE reg.gen. 692 del 01/10/2021 CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 29 MARZO 2020, N. 658 - EMERGENZA COVID-19- DL N. 154/2020 "SOLIDARIETÀ ALIMENTARE" RISTORI TER - RIMBORSO AGLI ESERCENTI ACCREDITATI PER L' EROGAZIONE DELLE 'MISURE URGENTI MEDIANTE BUONI SPESA- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CACCIATO ALBERTO. |
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| AREA SOCIO ASSISTENZIALE | 01/10/2021 |
Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica alla società Enel Energia S.p.a per edifici scolastici mese di Agosto 2021. |
AREA SOCIO ASSISTENZIALE reg.gen. 691 del 01/10/2021 Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica alla società Enel Energia S.p.a per edifici scolastici mese di Agosto 2021. |
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| AREA SOCIO ASSISTENZIALE | 01/10/2021 |
Liquidazione fatture per il servizio di telefonia alla ditta Telecom Italia SPA per gli edifici scolastici periodo Giugno-Luglio 2021 |
AREA SOCIO ASSISTENZIALE reg.gen. 690 del 01/10/2021 Liquidazione fatture per il servizio di telefonia alla ditta Telecom Italia SPA per gli edifici scolastici periodo Giugno-Luglio 2021 |
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| AREA RIGENERAZIONE URBANA E MARKETING TERRITORIALE | 01/10/2021 |
Acquisto e manutenzione Arredi Urbani Affidamento fornitura e collocazione di fioriere in ceramica smaltate e decorate a mano. Liquidazione fattura. |
AREA RIGENERAZIONE URBANA E MARKETING TERRITORIALE reg.gen. 689 del 01/10/2021 Acquisto e manutenzione Arredi Urbani Affidamento fornitura e collocazione di fioriere in ceramica smaltate e decorate a mano. Liquidazione fattura. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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