Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 01/04/2025 | Liquidazione fattura in favore di GLOBAL POWER per fornitura energia Elettrica. Utenza: Pubblica Illuminazione Via Santa Croce, sn POD: IT001E90739560 FEBBRAIO 2025. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 368 del 27/03/2025 Liquidazione fattura in favore di GLOBAL POWER per fornitura energia Elettrica. Utenza: Pubblica Illuminazione Via Santa Croce, sn POD: IT001E90739560 FEBBRAIO 2025. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 01/04/2025 | Liquidazione fattura in favore della GLOBAL POWER per fornitura energia Elettrica. Pubblica Illuminazione Via VI Novembre POD IT001E90739552 FEBBRAIO 2025. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 367 del 27/03/2025 Liquidazione fattura in favore della GLOBAL POWER per fornitura energia Elettrica. Pubblica Illuminazione Via VI Novembre POD IT001E90739552 FEBBRAIO 2025. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 01/04/2025 | Liquidazione e compensazione fatture in favore della GLOBAL POWER per fornitura energia Elettrica. Pubblica Illuminazione Via Mussomeli s.n POD: IT 001E90739551 FEBBRAIO 2025. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 366 del 27/03/2025 Liquidazione e compensazione fatture in favore della GLOBAL POWER per fornitura energia Elettrica. Pubblica Illuminazione Via Mussomeli s.n POD: IT 001E90739551 FEBBRAIO 2025. |
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| AREA FINANZIARIA | 01/04/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 2L DI LO SARDO VINCENZO PER ACQUISTO POLTRONE UFFICIO DI RAGIONERIA . |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 364 del 27/03/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 2L DI LO SARDO VINCENZO PER ACQUISTO POLTRONE UFFICIO DI RAGIONERIA . |
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| AREA FINANZIARIA | 01/04/2025 | liquidazione fattura PAGOPA S.P.A |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 363 del 27/03/2025 liquidazione fattura PAGOPA S.P.A |
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| AREA FINANZIARIA | 01/04/2025 | liquidazione fattura PAGOPA S.P.A |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 362 del 27/03/2025 liquidazione fattura PAGOPA S.P.A |
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| AREA FINANZIARIA | 27/03/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA 65-FE DEL 10/03/2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 1 PERSONAL COMPUTER RICONDIZIONATO PER L'UFFICIO ECONOMATO. DITTA 2L DI LO SARDO VINCENZO & C. SNC CORSO GRAMSCI N. 13 SAN GIOVANNI GEMINI (AG) |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 338 del 27/03/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 65-FE DEL 10/03/2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 1 PERSONAL COMPUTER RICONDIZIONATO PER L'UFFICIO ECONOMATO. DITTA 2L DI LO SARDO VINCENZO & C. SNC CORSO GRAMSCI N. 13 SAN GIOVANNI GEMINI (AG) |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 31/03/2025 | LIQUIDAZIONE TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE SVOLTO DAI BENEFICIARI DI ASSEGNO DI INCLUSIONE E SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO IN SOSTITUZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA GIUSTO DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2023, N. 48, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 LUGLIO 2023, N. 85, IN BASE ALLA CONVENZIONE N. 07 DEL 27 GENNAIO 2025. I^ MENSILITĀ 2025. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 359 del 26/03/2025 LIQUIDAZIONE TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE SVOLTO DAI BENEFICIARI DI ASSEGNO DI INCLUSIONE E SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO IN SOSTITUZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA GIUSTO DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2023, N. 48, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 LUGLIO 2023, N. 85, IN BASE ALLA CONVENZIONE N. 07 DEL 27 GENNAIO 2025. I^ MENSILITĀ 2025. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 31/03/2025 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA-FORNITURA DI GAS NATURALE LOCALI CENTRO INCONTRO, PDR : 02132701176188 PAGAMENTO PERIODO FEBBRAIO 2025. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 358 del 26/03/2025 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA-FORNITURA DI GAS NATURALE LOCALI CENTRO INCONTRO, PDR : 02132701176188 PAGAMENTO PERIODO FEBBRAIO 2025. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 31/03/2025 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali STADIO COMUNALE, PDR : 02132701168011 pagamento periodo FEBBRAIO 2025. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 357 del 26/03/2025 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali STADIO COMUNALE, PDR : 02132701168011 pagamento periodo FEBBRAIO 2025. |
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