Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA VIGILANZA | 22/08/2017 | Liquidazione di spese preventivamente impegnate per pagamento rinnovo annuale contratto di assistenza e manutenzione programma gestionale per le infrazioni al c.d.s. Maggioli in dotazione all'ufficio di P.M. anno 2017. |
AREA VIGILANZA reg.gen. 755 del 22/08/2017 Liquidazione di spese preventivamente impegnate per pagamento rinnovo annuale contratto di assistenza e manutenzione programma gestionale per le infrazioni al c.d.s. Maggioli in dotazione all'ufficio di P.M. anno 2017. |
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| AREA VIGILANZA | 22/08/2017 | Liquidazione somme preventivamente impegnate per acquisto fotocopiatrice per l'Area di Vigilanza |
AREA VIGILANZA reg.gen. 754 del 22/08/2017 Liquidazione somme preventivamente impegnate per acquisto fotocopiatrice per l'Area di Vigilanza |
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| AREA VIGILANZA | 22/08/2017 | Liquidazione di spese preventivamente impegnate per: acquisto moduli continui per stampa verbali al c.d.s. per l'Area di Vigilanza. |
AREA VIGILANZA reg.gen. 753 del 22/08/2017 Liquidazione di spese preventivamente impegnate per: acquisto moduli continui per stampa verbali al c.d.s. per l'Area di Vigilanza. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 22/08/2017 | Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 5° bimestre 2017: Giugno – Luglio. Struttura Scuola Elementare (Alice). |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 747 del 21/08/2017 Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 5° bimestre 2017: Giugno – Luglio. Struttura Scuola Elementare (Alice). |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 22/08/2017 | Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 5° bimestre 2017: Giugno Luglio. Struttura Scuola Media (Alice). |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 746 del 21/08/2017 Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 5° bimestre 2017: Giugno Luglio. Struttura Scuola Media (Alice). |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 22/08/2017 | Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 5° bimestre 2017: Giugno-Luglio. Sede Municipale (Fax). |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 745 del 21/08/2017 Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 5° bimestre 2017: Giugno-Luglio. Sede Municipale (Fax). |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 22/08/2017 | Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 5° bimestre 2017: Giugno-Luglio. Sede Municipale. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 744 del 21/08/2017 Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 5° bimestre 2017: Giugno-Luglio. Sede Municipale. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 22/08/2017 | Recupero somme per la fornitura utenza servizio ENEL ENERGIA Palazzetto dello Sport periodo: GIUGNO2017 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 743 del 18/08/2017 Recupero somme per la fornitura utenza servizio ENEL ENERGIA Palazzetto dello Sport periodo: GIUGNO2017 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 22/08/2017 | Recupero somme per la fornitura utenza servizio ENEL ENERGIA Palazzetto dello Sport periodo: APRILE 2017 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 741 del 18/08/2017 Recupero somme per la fornitura utenza servizio ENEL ENERGIA Palazzetto dello Sport periodo: APRILE 2017 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 22/08/2017 | Recupero somme per la fornitura utenza servizio ENEL ENERGIA Palazzetto dello Sport periodo: MAGGIO 2017 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 742 del 18/08/2017 Recupero somme per la fornitura utenza servizio ENEL ENERGIA Palazzetto dello Sport periodo: MAGGIO 2017 |
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