Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 12/02/2025 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo OTTOBRE 2024. Struttura Asilo Nido Comunale. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 117 del 05/02/2025 Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo OTTOBRE 2024. Struttura Asilo Nido Comunale. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 12/02/2025 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo SETTEMBRE 2024. Struttura Asilo Nido Comunale. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 116 del 05/02/2025 Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo SETTEMBRE 2024. Struttura Asilo Nido Comunale. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 03/02/2025 | COSTITUZIONE ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI A CUI CONFERIRE INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CAMPOFRANCO. AGGIORNAMENTO SEMESTRALE. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 74 del 03/02/2025 COSTITUZIONE ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI A CUI CONFERIRE INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CAMPOFRANCO. AGGIORNAMENTO SEMESTRALE. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 12/02/2025 | LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T. IN FAVORE DI N. 1 OPERATORE UTILIZZATO NEL CANTIERE DI SERVIZI EX R.M.I. ANNUALITĀ 2025. PERIODO DAL 01/02/2025 AL 01/02/2026. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 126 del 03/02/2025 LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T. IN FAVORE DI N. 1 OPERATORE UTILIZZATO NEL CANTIERE DI SERVIZI EX R.M.I. ANNUALITĀ 2025. PERIODO DAL 01/02/2025 AL 01/02/2026. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 05/02/2025 | DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO IGIENICO SANITARIO (HACCP) PER IL REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA- ANNO 2025 (PERIODO: FEBBRAIO / MAGGIO). |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 75 del 03/02/2025 DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO IGIENICO SANITARIO (HACCP) PER IL REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA- ANNO 2025 (PERIODO: FEBBRAIO / MAGGIO). |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 12/02/2025 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo AGOSTO 2024. Struttura Asilo Nido Comunale. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 115 del 03/02/2025 Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo AGOSTO 2024. Struttura Asilo Nido Comunale. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 12/02/2025 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo GIUGNO 2024. Struttura Asilo Nido Comunale. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 114 del 03/02/2025 Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo GIUGNO 2024. Struttura Asilo Nido Comunale. |
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| AREA VIGILANZA | 13/02/2025 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PER LAVORI DI RIGENERAZIONE A CALDO DEL MANTO STRADALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA: CO.GE.MA. S.R.L. - VIA GIUSEPPE MULE', S.N.C. 92100 - AGRIGENTO. |
AREA VIGILANZA reg.gen. 145 del 03/02/2025 DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PER LAVORI DI RIGENERAZIONE A CALDO DEL MANTO STRADALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA: CO.GE.MA. S.R.L. - VIA GIUSEPPE MULE', S.N.C. 92100 - AGRIGENTO. |
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| AREA VIGILANZA | 12/02/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO INI-PEC DI INFOCAMERE S.C.P.A. PER LA NOTIFICA DEI VERBALI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025. Offerta n.01 59762 - E11004 |
AREA VIGILANZA reg.gen. 131 del 03/02/2025 IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO INI-PEC DI INFOCAMERE S.C.P.A. PER LA NOTIFICA DEI VERBALI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025. Offerta n.01 59762 - E11004 |
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| AREA FINANZIARIA | 10/02/2025 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SORIT SPA PER RIMBORSO DI ONERI SOSTENUTI PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA A VALERE SU POSIZIONI CREDITORIE RISULTATE INESIGIBILI - SERVIZI DIVERSI |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 80 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SORIT SPA PER RIMBORSO DI ONERI SOSTENUTI PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA A VALERE SU POSIZIONI CREDITORIE RISULTATE INESIGIBILI - SERVIZI DIVERSI |
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