Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 21/07/2014 | Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture utenze Gas Metano Biblioteca Comunale - Periodo di Riferimento 14.03.14 al 15.05.14 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 692 del 21/07/2014 Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture utenze Gas Metano Biblioteca Comunale - Periodo di Riferimento 14.03.14 al 15.05.14 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 21/07/2014 | Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture utenze Gas Metano Biblioteca Comunale - Periodo di Riferimento 16/05/2014 al 27/06/2014. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 687 del 21/07/2014 Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture utenze Gas Metano Biblioteca Comunale - Periodo di Riferimento 16/05/2014 al 27/06/2014. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 21/07/2014 | Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture utenze ENI Scuola Elementare Don Bosco - Periodo di riferimento 01/05/2014 - 31/05/2014. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 690 del 21/07/2014 Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture utenze ENI Scuola Elementare Don Bosco - Periodo di riferimento 01/05/2014 - 31/05/2014. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 21/07/2014 | Svincolo deposito cauzionale Ditta Logos s.c. a.r.l. per il servizio di autocontrollo Mensa Asilo Nido, da Novembre 2011 a Giugno 2014. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 689 del 21/07/2014 Svincolo deposito cauzionale Ditta Logos s.c. a.r.l. per il servizio di autocontrollo Mensa Asilo Nido, da Novembre 2011 a Giugno 2014. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 21/07/2014 | Svincolo deposito cauzionale Ditta Logos s.c. a.r.l. per il servizio di autocontrollo Mensa Scolastica, da Novembre 2011 a Maggio 2014 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 688 del 21/07/2014 Svincolo deposito cauzionale Ditta Logos s.c. a.r.l. per il servizio di autocontrollo Mensa Scolastica, da Novembre 2011 a Maggio 2014 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 21/07/2014 | Impegno di spesa per la realizzazione del Cantiere di Servizi n. 022/CL, di cui alla direttiva regionale del 26/7/2013. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 685 del 21/07/2014 Impegno di spesa per la realizzazione del Cantiere di Servizi n. 022/CL, di cui alla direttiva regionale del 26/7/2013. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 21/07/2014 | Impegno e liquidazione spesa per canoni telefonici Conto Telecom Italia. Periodo: 4^ Bimestre 2014 - Linea fax n. 0934/959607. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 684 del 21/07/2014 Impegno e liquidazione spesa per canoni telefonici Conto Telecom Italia. Periodo: 4^ Bimestre 2014 - Linea fax n. 0934/959607. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 21/07/2014 | Impegno e liquidazione spesa per canoni telefonici Telecom Italia sede Comunale. Periodo: 4^ Bimestre 2014 - Codice cliente: 099991381624. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 683 del 21/07/2014 Impegno e liquidazione spesa per canoni telefonici Telecom Italia sede Comunale. Periodo: 4^ Bimestre 2014 - Codice cliente: 099991381624. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 21/07/2014 | Impegno di spesa per pagamento fatture emesse dalla Global Power S.p.A. Utenze: Impianti P.I. (2° semestre 2014). |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 694 del 21/07/2014 Impegno di spesa per pagamento fatture emesse dalla Global Power S.p.A. Utenze: Impianti P.I. (2° semestre 2014). |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 21/07/2014 | Intervento sostitutivo ex art. 21 co 17 L.R. 2005 |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 686 del 21/07/2014 Intervento sostitutivo ex art. 21 co 17 L.R. 2005 |
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