Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 25/11/2024 | Liquidazione di somma preventivamente impegnata per rinnovo polizza assicurativa e conducente - Scuolabus e conducente - Targato BG 412 F Y, periodo dal 19/11/2024 al 19/11/2025. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 904 del 13/11/2024 Liquidazione di somma preventivamente impegnata per rinnovo polizza assicurativa e conducente - Scuolabus e conducente - Targato BG 412 F Y, periodo dal 19/11/2024 al 19/11/2025. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 25/11/2024 | SERVIZIO ASACOM IN FAVORE DI N. 1 ALUNNO DVA, RESIDENTE NEL COMUNE DI CAMPOFRANCO, ISCRITTO NELLA SCUOLA PRIMARIA DI SUTERA (CL) DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. DA VINCI MUSSOMELI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2024 - SOC. COP. VIVA SENECTUS. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 903 del 13/11/2024 SERVIZIO ASACOM IN FAVORE DI N. 1 ALUNNO DVA, RESIDENTE NEL COMUNE DI CAMPOFRANCO, ISCRITTO NELLA SCUOLA PRIMARIA DI SUTERA (CL) DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. DA VINCI MUSSOMELI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2024 - SOC. COP. VIVA SENECTUS. |
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| AREA FINANZIARIA | 14/11/2024 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO 15/02/2024 - 16/08/2024 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 864 del 13/11/2024 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO 15/02/2024 - 16/08/2024 |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 14/11/2024 | Liquidazione di somme preventivamente impegnate per servizio di manutenzione impianti di illuminazione pubblica per il periodo OTTOBRE 2024 a favore della Società -Enel Sole SRL Sales Center-South. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 879 del 12/11/2024 Liquidazione di somme preventivamente impegnate per servizio di manutenzione impianti di illuminazione pubblica per il periodo OTTOBRE 2024 a favore della Società -Enel Sole SRL Sales Center-South. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 14/11/2024 | Liquidazione fattura per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto ascensore presso la scuola media L. Pirandello di Via Piave - Ditta OTIS servizi S.R.L , con sede in Piazza Don Bosco n. 6 filiale di Palermo P.Iva 01729590032 |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 878 del 12/11/2024 Liquidazione fattura per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto ascensore presso la scuola media L. Pirandello di Via Piave - Ditta OTIS servizi S.R.L , con sede in Piazza Don Bosco n. 6 filiale di Palermo P.Iva 01729590032 |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 14/11/2024 | Liquidazione di somme preventivamente impegnate per servizio di manutenzione impianti di illuminazione pubblica per il periodo SETTEMBRE 2024 a favore della Società -Enel Sole SRL Sales Center-South. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 877 del 12/11/2024 Liquidazione di somme preventivamente impegnate per servizio di manutenzione impianti di illuminazione pubblica per il periodo SETTEMBRE 2024 a favore della Società -Enel Sole SRL Sales Center-South. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 14/11/2024 | Liquidazione di somme preventivamente impegnate per servizio conferimento dei rifiuti carta e cartone imballaggi in plastica imballaggi carta/cartone Mese di SETTEMBRE 2024. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 876 del 12/11/2024 Liquidazione di somme preventivamente impegnate per servizio conferimento dei rifiuti carta e cartone imballaggi in plastica imballaggi carta/cartone Mese di SETTEMBRE 2024. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 18/11/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLLA SPESA PER RICOVERO UTENTE DI CAMPOFRANCO PRESSO LA CASA DI RIPOSO I.P.A.B. "I. e G. SILLITTI" DI CAMPOBELLO DI LICATA (AG). PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 895 del 11/11/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLLA SPESA PER RICOVERO UTENTE DI CAMPOFRANCO PRESSO LA CASA DI RIPOSO I.P.A.B. "I. e G. SILLITTI" DI CAMPOBELLO DI LICATA (AG). PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2024. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 18/11/2024 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali SCUOLA MEDIA EX CASA DEL FANCIULLO, PDR : 02132701168433 pagamento periodo SETTEMBRE 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 894 del 11/11/2024 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali SCUOLA MEDIA EX CASA DEL FANCIULLO, PDR : 02132701168433 pagamento periodo SETTEMBRE 2024. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 18/11/2024 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali SCUOLA IPSIA, PDR : 02132701168417 pagamento periodo SETTEMBRE 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 893 del 11/11/2024 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali SCUOLA IPSIA, PDR : 02132701168417 pagamento periodo SETTEMBRE 2024. |
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