Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 28/10/2024 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo SETTEMBRE 2024. Scuola Materna via Mussomeli. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 838 del 22/10/2024 Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo SETTEMBRE 2024. Scuola Materna via Mussomeli. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 28/10/2024 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo SETTEMBRE 2024. Struttura Scuola Elementare Don Bosco. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 837 del 22/10/2024 Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo SETTEMBRE 2024. Struttura Scuola Elementare Don Bosco. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 28/10/2024 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica SETTEMBRE 2024. Struttura CAMPO POLIVALENTE. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 836 del 21/10/2024 Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica SETTEMBRE 2024. Struttura CAMPO POLIVALENTE. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 28/10/2024 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica . Struttura CAMPO POLIVALENTE. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 835 del 21/10/2024 Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica . Struttura CAMPO POLIVALENTE. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 06/11/2024 | Liquidazione di somme preventivamente Impegnate in favore della Società SAPERGAS SRL. per la fornitura Gas Metano utenza SCUOLA MATERNA via Mussomeli,123 Periodo SETTEMBRE 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 855 del 21/10/2024 Liquidazione di somme preventivamente Impegnate in favore della Società SAPERGAS SRL. per la fornitura Gas Metano utenza SCUOLA MATERNA via Mussomeli,123 Periodo SETTEMBRE 2024. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 28/10/2024 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali CENTRO INCONTRO, PDR : 02132701176188 pagamento periodo SETTEMBRE 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 834 del 21/10/2024 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali CENTRO INCONTRO, PDR : 02132701176188 pagamento periodo SETTEMBRE 2024. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 28/10/2024 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali ASILO NIDO, PDR : 02132701191294 pagamento periodo SETTEMBRE 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 833 del 21/10/2024 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali ASILO NIDO, PDR : 02132701191294 pagamento periodo SETTEMBRE 2024. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 28/10/2024 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali STADIO COMUNALE, PDR : 02132701168011 pagamento periodo SETTEMBRE 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 832 del 21/10/2024 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali STADIO COMUNALE, PDR : 02132701168011 pagamento periodo SETTEMBRE 2024. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 25/10/2024 | Impegno di spesa relativa al pagamento contributo utenza "Quota canone Anno 2024" fornitura idrica C.da Montagnola. Consorzio di Bonifica 4 Via Boccaccio n.16 Caltanissetta. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 827 del 17/10/2024 Impegno di spesa relativa al pagamento contributo utenza "Quota canone Anno 2024" fornitura idrica C.da Montagnola. Consorzio di Bonifica 4 Via Boccaccio n.16 Caltanissetta. |
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| AREA FINANZIARIA | 17/10/2024 | Liquidazione spettanze agli eredi del dipendente comunale matricola n. 573. |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 791 del 17/10/2024 Liquidazione spettanze agli eredi del dipendente comunale matricola n. 573. |
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