Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA VIGILANZA | 25/03/2026 | Liquidazione di somma preventivamente impegnata per rinnovo polizza assicurativa per il veicolo Atv. Jeep Avenger, in dotazione alla Polizia Locale, targa YA366AG, validità annuale, a favore della Compagnia Assicurativa Unipol - Agenzia n.65337 - subagenzia n.39 con sede ad Agrigento in via Imera 223/C. |
AREA VIGILANZA reg.gen. 305 del 20/03/2026 Liquidazione di somma preventivamente impegnata per rinnovo polizza assicurativa per il veicolo Atv. Jeep Avenger, in dotazione alla Polizia Locale, targa YA366AG, validità annuale, a favore della Compagnia Assicurativa Unipol - Agenzia n.65337 - subagenzia n.39 con sede ad Agrigento in via Imera 223/C. |
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| AREA VIGILANZA | 25/03/2026 | LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DELL'AREA DI VIGILANZA NELL'ANNO 2026. |
AREA VIGILANZA reg.gen. 304 del 20/03/2026 LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DELL'AREA DI VIGILANZA NELL'ANNO 2026. |
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| AREA VIGILANZA | 25/03/2026 | Determina di liquidazione per manutenzione ordinaria per il veicolo Atv. Jeep Avenger, in dotazione alla Polizia Locale, targa YA366AG, in favore della ditta "Guadagni S.p.A. con sede ad Agrigento nella zona industriale Agrigento (AG), P.Iva IT00070970843 |
AREA VIGILANZA reg.gen. 303 del 20/03/2026 Determina di liquidazione per manutenzione ordinaria per il veicolo Atv. Jeep Avenger, in dotazione alla Polizia Locale, targa YA366AG, in favore della ditta "Guadagni S.p.A. con sede ad Agrigento nella zona industriale Agrigento (AG), P.Iva IT00070970843 |
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| AREA FINANZIARIA | 24/03/2026 | liquidazione fatture PAGOPA S.P.A del 15/03/2026 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 283 del 19/03/2026 liquidazione fatture PAGOPA S.P.A del 15/03/2026 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 25/03/2026 | LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURA TELECOM PERIODO DICEMBRE GENNAIO ROUTER WI-FI COMUNE DI CAMPOFRANCO. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 296 del 18/03/2026 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURA TELECOM PERIODO DICEMBRE GENNAIO ROUTER WI-FI COMUNE DI CAMPOFRANCO. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 25/03/2026 | LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO DICEMBRE GENNAIO STRUTTURA SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO ASCENSORE Tel.n. 0934- 959235. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 295 del 18/03/2026 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO DICEMBRE GENNAIO STRUTTURA SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO ASCENSORE Tel.n. 0934- 959235. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 25/03/2026 | LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO DICEMBRE GENNAIO STRUTTURA SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO Tel.n. 0934- 959642. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 294 del 18/03/2026 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO DICEMBRE GENNAIO STRUTTURA SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO Tel.n. 0934- 959642. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 25/03/2026 | LIQUIDAZIONE SOMMA A SALDO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA E CULTURALE PRO LOCO DI CAMPOFRANCO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "NATALE CAMPOFRANCHESE 2025". |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 293 del 18/03/2026 LIQUIDAZIONE SOMMA A SALDO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA E CULTURALE PRO LOCO DI CAMPOFRANCO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "NATALE CAMPOFRANCHESE 2025". |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 25/03/2026 | LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO DICEMBRE GENNAIO STRUTTURA ASILO NIDO Tel.n. 0934- 959276. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 292 del 18/03/2026 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO DICEMBRE GENNAIO STRUTTURA ASILO NIDO Tel.n. 0934- 959276. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 23/03/2026 | Accertamento in entrata e relativo impegno di Spesa per le cedole librarie riguardanti gli alunni delle scuole primarie statali e paritarie residenti in Sicilia per l'Anno Scolastico 2025/2026. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 281 del 18/03/2026 Accertamento in entrata e relativo impegno di Spesa per le cedole librarie riguardanti gli alunni delle scuole primarie statali e paritarie residenti in Sicilia per l'Anno Scolastico 2025/2026. |
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