Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 17/06/2024 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali CENTRO INCONTRO, PDR : 02132701176188 pagamento periodo MAGGIO 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 480 del 12/06/2024 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali CENTRO INCONTRO, PDR : 02132701176188 pagamento periodo MAGGIO 2024. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 17/06/2024 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali STADIO COMUNALE, PDR : 02132701168011 pagamento periodo MAGGIO 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 479 del 12/06/2024 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali STADIO COMUNALE, PDR : 02132701168011 pagamento periodo MAGGIO 2024. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 17/06/2024 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali ASILO NIDO, PDR : 02132701191294 pagamento periodo MAGGIO 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 478 del 12/06/2024 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali ASILO NIDO, PDR : 02132701191294 pagamento periodo MAGGIO 2024. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 12/06/2024 | IMPEGNO DI SPESA relativamente al "D.D.S. n. 3615 del 27/12/2023 Attestazione delle spese sostenute per garantire la gratuita del trasporto degli alunni delle scuole medie superiori agli alunni delle famiglie con ISEE non superiore ad € 10.632,94 Anno Scolastico 2023/2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 470 del 12/06/2024 IMPEGNO DI SPESA relativamente al "D.D.S. n. 3615 del 27/12/2023 Attestazione delle spese sostenute per garantire la gratuita del trasporto degli alunni delle scuole medie superiori agli alunni delle famiglie con ISEE non superiore ad € 10.632,94 Anno Scolastico 2023/2024. |
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| AREA FINANZIARIA | 18/06/2024 | Impegno di spesa comunicazione n. 0023555022701 codice atto n. 36502612215 Agenzia delle Entrate. |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 482 del 12/06/2024 Impegno di spesa comunicazione n. 0023555022701 codice atto n. 36502612215 Agenzia delle Entrate. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 17/06/2024 | LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO FEBBRAIO MARZO 2024 STRUTTURA SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO Tel.n. 0934- 959642. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 477 del 11/06/2024 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO FEBBRAIO MARZO 2024 STRUTTURA SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO Tel.n. 0934- 959642. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 12/06/2024 | Impegno di Spesa L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado Dati riparto anno scolastico 2023/2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 469 del 11/06/2024 Impegno di Spesa L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado Dati riparto anno scolastico 2023/2024. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 12/06/2024 | : IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA STRUTTURA SCUOLA MEDIA LUIGI PIRANDELLO. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 468 del 11/06/2024 : IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA STRUTTURA SCUOLA MEDIA LUIGI PIRANDELLO. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 12/06/2024 | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI N. 1 ALUNNO DVA, RESIDENTE NEL COMUNE DI CAMPOFRANCO, ISCRITTO NELLA SCUOLA PRIMARIA DI SUTERA (CL) DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. DA VINCI MUSSOMELI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2024 - SOC. COOP. VIVA SENECTUS. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 467 del 11/06/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI N. 1 ALUNNO DVA, RESIDENTE NEL COMUNE DI CAMPOFRANCO, ISCRITTO NELLA SCUOLA PRIMARIA DI SUTERA (CL) DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. DA VINCI MUSSOMELI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2024 - SOC. COOP. VIVA SENECTUS. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 12/06/2024 | LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURA TELECOM PERIODO DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024 DISATTIVAZIONE LINEA E SERVIZIO 13/12/2023 COMUNE DI CAMPOFRANCO. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 466 del 11/06/2024 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURA TELECOM PERIODO DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024 DISATTIVAZIONE LINEA E SERVIZIO 13/12/2023 COMUNE DI CAMPOFRANCO. |
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