Atti amministrativi
Determine
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Unitą organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 07/10/2025 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura Energia Elettrica HERACOMM S.P.A. Periodo Agosto 2025. Struttura SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 975 del 06/10/2025 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura Energia Elettrica HERACOMM S.P.A. Periodo Agosto 2025. Struttura SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 07/10/2025 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura Energia Elettrica HERACOMM S.P.A. Periodo Agosto 2025. Struttura CIMITERO COMUNALE. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 974 del 06/10/2025 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura Energia Elettrica HERACOMM S.P.A. Periodo Agosto 2025. Struttura CIMITERO COMUNALE. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 07/10/2025 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura Energia Elettrica HERACOMM S.P.A. Periodo Agosto 2025. Struttura ASILO NIDO. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 973 del 06/10/2025 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura Energia Elettrica HERACOMM S.P.A. Periodo Agosto 2025. Struttura ASILO NIDO. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 06/10/2025 | Nomina dipendente Geom. Di Vita Alfonso Responsabile della verifica ai sensi dell'art. 42 comma 1 D.Lgs n. 36/2023, del progetto esecutivo inerente gli "Interventi per il miglioramento della sicurezza e della funzionalitą della rete stradale a elevata rilevanza sociale e strategica. CUP: B12F25000220008 |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 959 del 06/10/2025 Nomina dipendente Geom. Di Vita Alfonso Responsabile della verifica ai sensi dell'art. 42 comma 1 D.Lgs n. 36/2023, del progetto esecutivo inerente gli "Interventi per il miglioramento della sicurezza e della funzionalitą della rete stradale a elevata rilevanza sociale e strategica. CUP: B12F25000220008 |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 11/10/2025 | Pagamento delle funzioni tecniche inerente i dei "Lavori di pavimentazione del secondo tratto della Via Vittorio Emanuele, per il completamento del progetto di riqualificazione urbana - CUP: B17H24001380006 - 2° Lotto". |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 984 del 03/10/2025 Pagamento delle funzioni tecniche inerente i dei "Lavori di pavimentazione del secondo tratto della Via Vittorio Emanuele, per il completamento del progetto di riqualificazione urbana - CUP: B17H24001380006 - 2° Lotto". |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 08/10/2025 | Pagamento fattura n. 38/E del 01/10/2025 per pagamento rata di saldo dei "Lavori di pavimentazione del secondo tratto della Via Vittorio Emanuele, per il completamento del progetto di riqualificazione urbana - CUP: B17H24001380006 - 2° Lotto". |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 981 del 03/10/2025 Pagamento fattura n. 38/E del 01/10/2025 per pagamento rata di saldo dei "Lavori di pavimentazione del secondo tratto della Via Vittorio Emanuele, per il completamento del progetto di riqualificazione urbana - CUP: B17H24001380006 - 2° Lotto". |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 08/10/2025 | Liquidazione di somme preventivamente impegnate per servizio di manutenzione impianti di illuminazione pubblica per il periodo SETTEMBRE 2025 a favore della Societą -Enel Sole SRL Sales Center-South. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 980 del 03/10/2025 Liquidazione di somme preventivamente impegnate per servizio di manutenzione impianti di illuminazione pubblica per il periodo SETTEMBRE 2025 a favore della Societą -Enel Sole SRL Sales Center-South. |
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| AREA FINANZIARIA | 02/10/2025 | APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO DI ECONOMATO RELATIVO AL 3° TRIMESTRE 2025, PER SPESE SOSTENUTE NEI MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2025. |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 958 del 02/10/2025 APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO DI ECONOMATO RELATIVO AL 3° TRIMESTRE 2025, PER SPESE SOSTENUTE NEI MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2025. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 07/10/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA SPESA PER RICOVERO UTENTE DISABILE MENTALE PRESSO LA COMUNITĄ ALLOGGIO "AURORA" SOC. COOP. SOC. SITA A SAN GIOVANNI GEMINI (AG). PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2025 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 966 del 01/10/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA SPESA PER RICOVERO UTENTE DISABILE MENTALE PRESSO LA COMUNITĄ ALLOGGIO "AURORA" SOC. COOP. SOC. SITA A SAN GIOVANNI GEMINI (AG). PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2025 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 07/10/2025 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura Energia Elettrica HERACOMM S.P.A. Periodo Agosto 2025. Struttura STADIO COMUNALE. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 972 del 01/10/2025 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura Energia Elettrica HERACOMM S.P.A. Periodo Agosto 2025. Struttura STADIO COMUNALE. |
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