Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 29/04/2024 | Liquidazione di somme preventivamente impegnate per servizio conferimento dei rifiuti carta e cartone imballaggi in plastica imballaggi carta/cartone Mese di FEBBRAIO 2024. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 257 del 10/04/2024 Liquidazione di somme preventivamente impegnate per servizio conferimento dei rifiuti carta e cartone imballaggi in plastica imballaggi carta/cartone Mese di FEBBRAIO 2024. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 29/04/2024 | LIQUIDAZIONE Di SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SERVIZIO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI CON CODICE EER 20.03.07 INGOMBRANTI, EER 20.01.38 LEGNO, EER 15.01.03 IMBALLAGGI IN LEGNO FEBBRAIO 2024. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 256 del 10/04/2024 LIQUIDAZIONE Di SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SERVIZIO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI CON CODICE EER 20.03.07 INGOMBRANTI, EER 20.01.38 LEGNO, EER 15.01.03 IMBALLAGGI IN LEGNO FEBBRAIO 2024. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 26/06/2024 | Liquidazione fattura in favore della GLOBAL POWER per fornitura energia Elettrica. Pubblica Illuminazione Via Mussomeli s.n POD: IT 001E90739551 GENNAIO 2024. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 516 del 10/04/2024 Liquidazione fattura in favore della GLOBAL POWER per fornitura energia Elettrica. Pubblica Illuminazione Via Mussomeli s.n POD: IT 001E90739551 GENNAIO 2024. |
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| AREA FINANZIARIA | 02/05/2024 | LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE AL NOSTRO COMUNE |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 274 del 10/04/2024 LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE AL NOSTRO COMUNE |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 29/04/2024 | LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2024, CODICI ATECO 47.73.10 / 47.73.20 FARMACIA / COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ALTRI ESERCIZI SPECIALIZZATI DI MEDICINALI NON SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA (PRODOTTI E ALIMENTI SANITARI). GENNAIO FEBBRAIO-MARZO 2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 249 del 09/04/2024 LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2024, CODICI ATECO 47.73.10 / 47.73.20 FARMACIA / COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ALTRI ESERCIZI SPECIALIZZATI DI MEDICINALI NON SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA (PRODOTTI E ALIMENTI SANITARI). GENNAIO FEBBRAIO-MARZO 2024 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 06/05/2024 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali ASILO NIDO, PDR : 02132701191294 pagamento periodo FEBBRAIO 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 293 del 09/04/2024 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali ASILO NIDO, PDR : 02132701191294 pagamento periodo FEBBRAIO 2024. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 06/05/2024 | Liquidazione alla Societā Pabli srl per il servizio di supporto nella gestione del contributo riguardante il Fondo Comuni Marginali di cui al DPCM 30 settembre 2021, interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Annualitā 2021 per il Comune di Campofranco. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 292 del 09/04/2024 Liquidazione alla Societā Pabli srl per il servizio di supporto nella gestione del contributo riguardante il Fondo Comuni Marginali di cui al DPCM 30 settembre 2021, interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Annualitā 2021 per il Comune di Campofranco. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 06/05/2024 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali ASILO NIDO, PDR : 02132701191294 pagamento periodo GENNAIO 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 291 del 09/04/2024 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali ASILO NIDO, PDR : 02132701191294 pagamento periodo GENNAIO 2024. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 06/05/2024 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali CENTRO INCONTRO, PDR : 02132701176188 pagamento periodo FEBBRAIO 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 290 del 09/04/2024 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali CENTRO INCONTRO, PDR : 02132701176188 pagamento periodo FEBBRAIO 2024. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 06/05/2024 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali CENTRO INCONTRO, PDR : 02132701176188 pagamento periodo GENNAIO 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 289 del 08/04/2024 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali CENTRO INCONTRO, PDR : 02132701176188 pagamento periodo GENNAIO 2024. |
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