Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 06/03/2024 | DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO - - CODICE ATECO 47.22.00 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARNI E PRODOTTI A BASE DI CARNE. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 152 del 22/02/2024 DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO - - CODICE ATECO 47.22.00 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARNI E PRODOTTI A BASE DI CARNE. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 06/03/2024 | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO - CODICE ATECO 47.11.20 SUPERMERCATI (GENERI ALIMENTARI). |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 151 del 22/02/2024 DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO - CODICE ATECO 47.11.20 SUPERMERCATI (GENERI ALIMENTARI). |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 22/02/2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO - - CODICI ATECO 47.59.99 / 47.11.20 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI ARTICOLI PER USO DOMESTICO NCA (Prodotti per l'igiene e la pulizia) |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 118 del 22/02/2024 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO - - CODICI ATECO 47.59.99 / 47.11.20 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI ARTICOLI PER USO DOMESTICO NCA (Prodotti per l'igiene e la pulizia) |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 04/03/2024 | Pagamento funzioni tecniche per le "Opere necessarie al rifacimento della guaina della copertura della scuola media L. Pirandello, lato S. Calogero". CUP: B12B23000720001. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 145 del 22/02/2024 Pagamento funzioni tecniche per le "Opere necessarie al rifacimento della guaina della copertura della scuola media L. Pirandello, lato S. Calogero". CUP: B12B23000720001. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 04/03/2024 | Liquidazione di somme preventivamente impegnate per l'affidamento dei lavori riguardanti la manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento asilo nido comunale ". CUP: B12B23000720001. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 144 del 22/02/2024 Liquidazione di somme preventivamente impegnate per l'affidamento dei lavori riguardanti la manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento asilo nido comunale ". CUP: B12B23000720001. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 26/02/2024 | Liquidazione di somme preventivamente impegnate per lavori riguardanti la sistemazione delle uscite di sicurezza e revisione tapparelle del plesso L. Pirandello. CUP: B12B23000720001 |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 124 del 22/02/2024 Liquidazione di somme preventivamente impegnate per lavori riguardanti la sistemazione delle uscite di sicurezza e revisione tapparelle del plesso L. Pirandello. CUP: B12B23000720001 |
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| AREA FINANZIARIA | 28/02/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA 19-FE DEL 13/02/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE HALLEY IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI (I° semestre 2024). DITTA "2L" DI LO SARDO V. & C. SNC, C.SO GRAMSCI, N. 13, 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG), P. IVA 01629890847 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 132 del 21/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA 19-FE DEL 13/02/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE HALLEY IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI (I° semestre 2024). DITTA "2L" DI LO SARDO V. & C. SNC, C.SO GRAMSCI, N. 13, 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG), P. IVA 01629890847 |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 26/02/2024 | Impegno di spesa per affidamento diretto del servizio di conferimento dei rifiuti carta / cartone, imballaggi in plastica, imballaggi carta/cartone attraverso la piattaforma CONSIP/MEPA a favore della ditta Traina S.r.l. Anno 2024. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 123 del 20/02/2024 Impegno di spesa per affidamento diretto del servizio di conferimento dei rifiuti carta / cartone, imballaggi in plastica, imballaggi carta/cartone attraverso la piattaforma CONSIP/MEPA a favore della ditta Traina S.r.l. Anno 2024. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 04/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA U1230000022081 del 13-02-2024 UNIPOLSAI ASS.NI Agenzia di Enna /01573 ASSICONSULT DI LO GIUDICE ALBERTO G. E C. SNC sita in Via Marchese Grimaldi n.8 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 136 del 19/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA U1230000022081 del 13-02-2024 UNIPOLSAI ASS.NI Agenzia di Enna /01573 ASSICONSULT DI LO GIUDICE ALBERTO G. E C. SNC sita in Via Marchese Grimaldi n.8 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 04/03/2024 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER 12 MESI. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 135 del 19/02/2024 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER 12 MESI. |
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