Atti amministrativi
Determine
|
Unità organizzativa
|
Data Reg. Gen.
|
Oggetto | Determine | |
|---|---|---|---|---|
| AREA TECNICA AMBIENTALE | 04/03/2024 | Pagamento funzioni tecniche per le "Opere necessarie al rifacimento della guaina della copertura della scuola media L. Pirandello, lato S. Calogero". CUP: B12B23000720001. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 145 del 22/02/2024 Pagamento funzioni tecniche per le "Opere necessarie al rifacimento della guaina della copertura della scuola media L. Pirandello, lato S. Calogero". CUP: B12B23000720001. |
|
| AREA TECNICA AMBIENTALE | 04/03/2024 | Liquidazione di somme preventivamente impegnate per l'affidamento dei lavori riguardanti la manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento asilo nido comunale ". CUP: B12B23000720001. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 144 del 22/02/2024 Liquidazione di somme preventivamente impegnate per l'affidamento dei lavori riguardanti la manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento asilo nido comunale ". CUP: B12B23000720001. |
|
| AREA TECNICA AMBIENTALE | 26/02/2024 | Liquidazione di somme preventivamente impegnate per lavori riguardanti la sistemazione delle uscite di sicurezza e revisione tapparelle del plesso L. Pirandello. CUP: B12B23000720001 |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 124 del 22/02/2024 Liquidazione di somme preventivamente impegnate per lavori riguardanti la sistemazione delle uscite di sicurezza e revisione tapparelle del plesso L. Pirandello. CUP: B12B23000720001 |
|
| AREA FINANZIARIA | 28/02/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA 19-FE DEL 13/02/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE HALLEY IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI (I° semestre 2024). DITTA "2L" DI LO SARDO V. & C. SNC, C.SO GRAMSCI, N. 13, 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG), P. IVA 01629890847 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 132 del 21/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA 19-FE DEL 13/02/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE HALLEY IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI (I° semestre 2024). DITTA "2L" DI LO SARDO V. & C. SNC, C.SO GRAMSCI, N. 13, 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG), P. IVA 01629890847 |
|
| AREA TECNICA AMBIENTALE | 26/02/2024 | Impegno di spesa per affidamento diretto del servizio di conferimento dei rifiuti carta / cartone, imballaggi in plastica, imballaggi carta/cartone attraverso la piattaforma CONSIP/MEPA a favore della ditta Traina S.r.l. Anno 2024. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 123 del 20/02/2024 Impegno di spesa per affidamento diretto del servizio di conferimento dei rifiuti carta / cartone, imballaggi in plastica, imballaggi carta/cartone attraverso la piattaforma CONSIP/MEPA a favore della ditta Traina S.r.l. Anno 2024. |
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 04/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA U1230000022081 del 13-02-2024 UNIPOLSAI ASS.NI Agenzia di Enna /01573 ASSICONSULT DI LO GIUDICE ALBERTO G. E C. SNC sita in Via Marchese Grimaldi n.8 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 136 del 19/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA U1230000022081 del 13-02-2024 UNIPOLSAI ASS.NI Agenzia di Enna /01573 ASSICONSULT DI LO GIUDICE ALBERTO G. E C. SNC sita in Via Marchese Grimaldi n.8 |
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 04/03/2024 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER 12 MESI. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 135 del 19/02/2024 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER 12 MESI. |
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/02/2024 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA, PERIODO OTTOBRE 2023 . STRUTTURA CIMITERO VIA BUON RIPOSO,13 . |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 111 del 19/02/2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA, PERIODO OTTOBRE 2023 . STRUTTURA CIMITERO VIA BUON RIPOSO,13 . |
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/02/2024 | Riversamento corrispettivo di competenza Statale sulla Carta d'identità elettronica (C.I.E), periodo dal 01/02/2024 al 15/02/2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 110 del 19/02/2024 Riversamento corrispettivo di competenza Statale sulla Carta d'identità elettronica (C.I.E), periodo dal 01/02/2024 al 15/02/2024. |
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/02/2024 | LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA SPA - UTENZA DI VIA PIAVE 99 LOCALI ADIBITI A SCUOLA MEDIA NOVEMBRE - 2023. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 109 del 19/02/2024 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA SPA - UTENZA DI VIA PIAVE 99 LOCALI ADIBITI A SCUOLA MEDIA NOVEMBRE - 2023. |
|
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale