Atti amministrativi
Determine
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Unitą organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 12/09/2023 | Liquidazione fattura in favore della HERA Comm. S.P.A. per fornitura energia Elettrica. Orologio e Torre campanaria Piazza Crispi s.n. POD IT001E90858328 LUGLIO 2023. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 680 del 31/08/2023 Liquidazione fattura in favore della HERA Comm. S.P.A. per fornitura energia Elettrica. Orologio e Torre campanaria Piazza Crispi s.n. POD IT001E90858328 LUGLIO 2023. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 12/09/2023 | Liquidazione fatture in favore di HERA Comm. ENERGIA S.P.A., per fornitura energia Elettrica. Utenze: Cappelle votive di Via Lo Rč, sn e di Via Mussomeli ,162 LUGLIO 2023. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 679 del 31/08/2023 Liquidazione fatture in favore di HERA Comm. ENERGIA S.P.A., per fornitura energia Elettrica. Utenze: Cappelle votive di Via Lo Rč, sn e di Via Mussomeli ,162 LUGLIO 2023. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 12/09/2023 | Liquidazione fattura in favore di CALTAQUA Acque di Caltanissetta S.P.A. per fornitura idrica GABINETTI PUBBLICI III°TRIMESTRE 2023. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 678 del 31/08/2023 Liquidazione fattura in favore di CALTAQUA Acque di Caltanissetta S.P.A. per fornitura idrica GABINETTI PUBBLICI III°TRIMESTRE 2023. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 12/09/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' TIM SPA PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2023 SEDE MUNICIPALE. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 669 del 30/08/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' TIM SPA PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2023 SEDE MUNICIPALE. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 05/09/2023 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali SCUOLA IPSIA, PDR : 02132701168417 pagamento periodo LUGLIO 2023. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 651 del 30/08/2023 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali SCUOLA IPSIA, PDR : 02132701168417 pagamento periodo LUGLIO 2023. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 05/09/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005/EL DEL 28/08/2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEGLI EVENTI SVOLTI IL 31.07.2023 PER LA "FESTA DI SAN CALOGERO". DITTA: MAIDA SERVICE DI MAIDA CAMILLO, CON SEDE LEGALE IN VIA S. CROCE, N. 4 - 93014 MUSSOMELI, P.IVA: 02056260850 - C.F.: MDACLL76B18F830G |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 650 del 30/08/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005/EL DEL 28/08/2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEGLI EVENTI SVOLTI IL 31.07.2023 PER LA "FESTA DI SAN CALOGERO". DITTA: MAIDA SERVICE DI MAIDA CAMILLO, CON SEDE LEGALE IN VIA S. CROCE, N. 4 - 93014 MUSSOMELI, P.IVA: 02056260850 - C.F.: MDACLL76B18F830G |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 05/09/2023 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali STADIO COMUNALE, PDR : 02132701168011 pagamento periodo LUGLIO 2023. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 649 del 29/08/2023 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali STADIO COMUNALE, PDR : 02132701168011 pagamento periodo LUGLIO 2023. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 05/09/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1623024317 del 22-08-2023 RELATIVA AI DIRITTI S.I.A.E. PER GLI SPETTACOLI SVOLTI IL 31.07.2023 PER LA "FESTA DI SAN CALOGERO". S.I.A.E (SOCIETĄ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI) VIALE DELLA LETTERATURA, 30 00144 ROMA P.IVA 00987061009 C.F.. 01336610587 UFFICIO DI SAN GIOVANNI GEMINI (AG) |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 648 del 29/08/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1623024317 del 22-08-2023 RELATIVA AI DIRITTI S.I.A.E. PER GLI SPETTACOLI SVOLTI IL 31.07.2023 PER LA "FESTA DI SAN CALOGERO". S.I.A.E (SOCIETĄ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI) VIALE DELLA LETTERATURA, 30 00144 ROMA P.IVA 00987061009 C.F.. 01336610587 UFFICIO DI SAN GIOVANNI GEMINI (AG) |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 05/09/2023 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali ASILO NIDO, PDR : 02132701191294 pagamento periodo LUGLIO 2023. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 647 del 29/08/2023 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali ASILO NIDO, PDR : 02132701191294 pagamento periodo LUGLIO 2023. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 05/09/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE GAS ENEL ENERGIA - STRUTTURA SCUOLA IPSIA VIA PIAVE ,94. ANNO 2023. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 658 del 29/08/2023 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE GAS ENEL ENERGIA - STRUTTURA SCUOLA IPSIA VIA PIAVE ,94. ANNO 2023. |
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