Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA FINANZIARIA | 29/05/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 13/03/2023 PER ASSISTENZA FIREWALL E LICENZA ANTIVIRUS NOD32 PER LA PROTEZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO PRESENTE NEGLI UFFICI COMUNALI |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 401 del 24/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 13/03/2023 PER ASSISTENZA FIREWALL E LICENZA ANTIVIRUS NOD32 PER LA PROTEZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO PRESENTE NEGLI UFFICI COMUNALI |
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| AREA FINANZIARIA | 29/05/2023 | liquidazione fattura n. 35FE del 13/02/2023 primo semestre in favore della Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. s.n.c. Corso Gramsci 13 *San Giovanni Gemini (AG) per assistenza e aggiornamento ai software Halley in dotazione presso gli uffici comunali . |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 400 del 24/05/2023 liquidazione fattura n. 35FE del 13/02/2023 primo semestre in favore della Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. s.n.c. Corso Gramsci 13 *San Giovanni Gemini (AG) per assistenza e aggiornamento ai software Halley in dotazione presso gli uffici comunali . |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 14/06/2023 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo APRILE 2023. Struttura ASILO NIDO. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 450 del 23/05/2023 Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo APRILE 2023. Struttura ASILO NIDO. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 31/05/2023 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali ASILO NIDO, PDR : 02132701191294 pagamento periodo APRILE 2023. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 410 del 23/05/2023 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali ASILO NIDO, PDR : 02132701191294 pagamento periodo APRILE 2023. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 31/05/2023 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali STADIO COMUNALE, PDR : 02132701168011 pagamento periodo APRILE 2023. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 409 del 23/05/2023 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali STADIO COMUNALE, PDR : 02132701168011 pagamento periodo APRILE 2023. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 31/05/2023 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali CENTRO INCONTRO, PDR : 02132701176188 pagamento periodo APRILE 2023. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 408 del 23/05/2023 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali CENTRO INCONTRO, PDR : 02132701176188 pagamento periodo APRILE 2023. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 31/05/2023 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali ASILO NIDO, PDR : 02132701191294 pagamento periodo MARZO 2023. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 407 del 23/05/2023 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali ASILO NIDO, PDR : 02132701191294 pagamento periodo MARZO 2023. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 05/06/2023 | Liquidazione di somme preventivamente impegnate per il servizio di conferimento RSU rifiuti urbani non differenziati presso l'impianto C. da Timpazzo Gela gestita dalla Società Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud s.r.l. Periodo APRILE 2023. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 423 del 23/05/2023 Liquidazione di somme preventivamente impegnate per il servizio di conferimento RSU rifiuti urbani non differenziati presso l'impianto C. da Timpazzo Gela gestita dalla Società Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud s.r.l. Periodo APRILE 2023. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 23/05/2023 | Pagamento secondo SAL per la " Messa in Sicurezza Permanente (MISP) del sito delle ex discariche comunali Rizza e Manna e Chiartasì nel territorio del Comune di Campofranco. CUP: B12F06000190006 |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 394 del 23/05/2023 Pagamento secondo SAL per la " Messa in Sicurezza Permanente (MISP) del sito delle ex discariche comunali Rizza e Manna e Chiartasì nel territorio del Comune di Campofranco. CUP: B12F06000190006 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 14/06/2023 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali SCUOLA IPSIA, PDR : 02132701168417 pagamento periodo APRILE 2023. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 449 del 19/05/2023 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali SCUOLA IPSIA, PDR : 02132701168417 pagamento periodo APRILE 2023. |
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