Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA FINANZIARIA | 29/12/2022 | Determinazione a contrarre, con procedura di affidamento diretto, per rinnovo estensione del contratto di assistenza ai software Halley relativa al servizio PLUS AREA RAGIONERIA dal 01/01/2023 al 31/12/2023. Assunzione impegno di spesa in favore della Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. s.n.c. Corso Gramsci 13 *San Giovanni Gemini (AG). |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 1017 del 27/12/2022 Determinazione a contrarre, con procedura di affidamento diretto, per rinnovo estensione del contratto di assistenza ai software Halley relativa al servizio PLUS AREA RAGIONERIA dal 01/01/2023 al 31/12/2023. Assunzione impegno di spesa in favore della Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. s.n.c. Corso Gramsci 13 *San Giovanni Gemini (AG). |
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| AREA FINANZIARIA | 27/12/2022 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2022. |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 986 del 27/12/2022 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2022. |
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| AREA FINANZIARIA | 27/12/2022 | impegno di spesa per il compenso del Revisore dei Conti anno 2022 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 984 del 27/12/2022 impegno di spesa per il compenso del Revisore dei Conti anno 2022 |
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| AREA VIGILANZA | 27/12/2022 | ACQUISTO CANCELLERIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 D.LGS. N.50/2016 ALLA DITTA UNIVERSO DI FASINO & C. S.R.L. VIA PALERMO N.125 MUSSOMELI (CL) C.F./P.IVA 01370220855 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AREA VIGILANZA reg.gen. 991 del 27/12/2022 ACQUISTO CANCELLERIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 D.LGS. N.50/2016 ALLA DITTA UNIVERSO DI FASINO & C. S.R.L. VIA PALERMO N.125 MUSSOMELI (CL) C.F./P.IVA 01370220855 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 29/12/2022 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali SCUOLA MEDIA IPSIA, PDR : 02132701168417 pagamento periodo AGOSTO 2022. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 997 del 23/12/2022 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali SCUOLA MEDIA IPSIA, PDR : 02132701168417 pagamento periodo AGOSTO 2022. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 29/12/2022 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali STADIO COMUNALE, PDR : 02132701168011 pagamento periodo AGOSTO 2022. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 996 del 23/12/2022 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali STADIO COMUNALE, PDR : 02132701168011 pagamento periodo AGOSTO 2022. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 29/12/2022 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali ASILO NIDO, PDR : 02132701191294 pagamento periodo AGOSTO 2022. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 995 del 23/12/2022 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali ASILO NIDO, PDR : 02132701191294 pagamento periodo AGOSTO 2022. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 29/12/2022 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali SCUOLA MEDIA EX CASA DEL FANCIULLO, PDR : 02132701168433 pagamento periodo AGOSTO 2022. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 994 del 23/12/2022 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali SCUOLA MEDIA EX CASA DEL FANCIULLO, PDR : 02132701168433 pagamento periodo AGOSTO 2022. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 29/12/2022 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali CENTRO INCONTRO, PDR : 02132701176188 pagamento periodo AGOSTO 2022. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 993 del 23/12/2022 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali CENTRO INCONTRO, PDR : 02132701176188 pagamento periodo AGOSTO 2022. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 27/12/2022 | LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO : OTTOBRE NOVEMBRE 2022 STRUTTURA ASILO NIDO Tel.n. 0934- 959276. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 990 del 23/12/2022 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO : OTTOBRE NOVEMBRE 2022 STRUTTURA ASILO NIDO Tel.n. 0934- 959276. |
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