Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 27/05/2021 | Pagamento saldo fattura 05/2021 all'arch. Lo Curcio Vincenzo per il servizio di architettura ed ingegneria necessario per la progettazione esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza inerente i inerente i "Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della via Grappa e parte di via Aldo Moro " - CUP : B17H18003990004 |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 517 del 26/05/2021 Pagamento saldo fattura 05/2021 all'arch. Lo Curcio Vincenzo per il servizio di architettura ed ingegneria necessario per la progettazione esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza inerente i inerente i "Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della via Grappa e parte di via Aldo Moro " - CUP : B17H18003990004 |
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| AREA VIGILANZA | 07/06/2021 | Liquidazione di spese preventivamente impegnate per pagamento spese processuali. |
AREA VIGILANZA reg.gen. 529 del 26/05/2021 Liquidazione di spese preventivamente impegnate per pagamento spese processuali. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 27/05/2021 | Liquidazione di somme preventivamente impegnate per pagamento di varie fatture Telecom Periodo III° bimestre 2021 FEBBRAIO-MARZO Struttura Scuola MEDIA ALICE Tel 0934-13342665 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 505 del 25/05/2021 Liquidazione di somme preventivamente impegnate per pagamento di varie fatture Telecom Periodo III° bimestre 2021 FEBBRAIO-MARZO Struttura Scuola MEDIA ALICE Tel 0934-13342665 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 27/05/2021 | Liquidazione di somme preventivamente impegnate per pagamento fattura TIM Periodo III° bimestre 2021:FEBBRAIO-MARZO Scuola Media ascensore Tel.n. 0934959235 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 504 del 25/05/2021 Liquidazione di somme preventivamente impegnate per pagamento fattura TIM Periodo III° bimestre 2021:FEBBRAIO-MARZO Scuola Media ascensore Tel.n. 0934959235 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 27/05/2021 | Liquidazione di somme preventivamente impegnate per pagamento fattura Tim Periodo III° bimestre 2021:FEBBRAIO-MARZO Scuola MEDIA Aula Multimediale Tel 0934-999436 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 503 del 25/05/2021 Liquidazione di somme preventivamente impegnate per pagamento fattura Tim Periodo III° bimestre 2021:FEBBRAIO-MARZO Scuola MEDIA Aula Multimediale Tel 0934-999436 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 27/05/2021 | Liquidazione di somme preventivamente impegnate per pagamento di varie fatture Telecom Periodo III° bimestre 2021: FEBBRAIO-MARZO Scuola MEDIA Tel 0934-959642 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 502 del 25/05/2021 Liquidazione di somme preventivamente impegnate per pagamento di varie fatture Telecom Periodo III° bimestre 2021: FEBBRAIO-MARZO Scuola MEDIA Tel 0934-959642 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 27/05/2021 | Liquidazione di somme preventivamente impegnate per pagamento fattura Tim Periodo III° bimestre 2021:FEBBRAIO-MARZO Scuola MEDIA Istituto Comprensivo Tel 0934-999416 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 501 del 25/05/2021 Liquidazione di somme preventivamente impegnate per pagamento fattura Tim Periodo III° bimestre 2021:FEBBRAIO-MARZO Scuola MEDIA Istituto Comprensivo Tel 0934-999416 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 27/05/2021 | LIQUIDAZIONE " BUONI SPESA " PER ACQUISTI DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ EFFETTUATE DAI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI, A SEGUITO ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 29 MARZO 2020, N. 658 ED IN ATTUAZIONE DEL D.L. N. 154 DEL 23/11/2020 - EMERGENZA DA COVID-19. DITTA ADAMO GAETANO & CO S.A.S. DI CAMPOFRANCO. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 500 del 25/05/2021 LIQUIDAZIONE " BUONI SPESA " PER ACQUISTI DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ EFFETTUATE DAI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI, A SEGUITO ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 29 MARZO 2020, N. 658 ED IN ATTUAZIONE DEL D.L. N. 154 DEL 23/11/2020 - EMERGENZA DA COVID-19. DITTA ADAMO GAETANO & CO S.A.S. DI CAMPOFRANCO. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 27/05/2021 | LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2021, CODICI ATECO 47.73.10 / 47.73.20 FARMACIA / COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ALTRI ESERCIZI SPECIALIZZATI DI MEDICINALI NON SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA (PRODOTTI E ALIMENTI SANITARI). MAGGIO |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 499 del 25/05/2021 LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2021, CODICI ATECO 47.73.10 / 47.73.20 FARMACIA / COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ALTRI ESERCIZI SPECIALIZZATI DI MEDICINALI NON SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA (PRODOTTI E ALIMENTI SANITARI). MAGGIO |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 27/05/2021 | LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2021, CODICI ATECO 47.73.10 / 47.73.20 FARMACIA / COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ALTRI ESERCIZI SPECIALIZZATI DI MEDICINALI NON SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA (PRODOTTI E ALIMENTI SANITARI).APRILE |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 498 del 25/05/2021 LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2021, CODICI ATECO 47.73.10 / 47.73.20 FARMACIA / COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ALTRI ESERCIZI SPECIALIZZATI DI MEDICINALI NON SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA (PRODOTTI E ALIMENTI SANITARI).APRILE |
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