Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 12/09/2018 | Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Caltaqua Acque di Caltanissetta S.p.A Periodo 3° Trimestre 2018 Struttura Scuola Elementare. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 676 del 12/09/2018 Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Caltaqua Acque di Caltanissetta S.p.A Periodo 3° Trimestre 2018 Struttura Scuola Elementare. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 12/09/2018 | Liquidazione della spesa per manutenzione, controllo e revisione periodica degli estintori stabili comunali- 1° Sem. 2018. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 677 del 12/09/2018 Liquidazione della spesa per manutenzione, controllo e revisione periodica degli estintori stabili comunali- 1° Sem. 2018. |
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| AREA FINANZIARIA | 12/09/2018 | Approvazione avviso pubblico per la nomina del revisore unico dei conti per il triennio 2018/2021 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 678 del 12/09/2018 Approvazione avviso pubblico per la nomina del revisore unico dei conti per il triennio 2018/2021 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 11/09/2018 | Liquidazione di somme preventivamente impegnate a favore della Societā Energetic S.p.A. per fornitura energia elettrica utenza Asilo Nido LUGLIO 2018 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 674 del 11/09/2018 Liquidazione di somme preventivamente impegnate a favore della Societā Energetic S.p.A. per fornitura energia elettrica utenza Asilo Nido LUGLIO 2018 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 11/09/2018 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata favore della Societā Energetic S.p.A. per fornitura energia elettrica utenza Centro Incontro LUGLIO 2018 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 673 del 11/09/2018 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata favore della Societā Energetic S.p.A. per fornitura energia elettrica utenza Centro Incontro LUGLIO 2018 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 11/09/2018 | Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture di:Alimenti e Prodotti Sanitari per il servizio di Asilo Nido SETTEMBRE 2018. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 675 del 11/09/2018 Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture di:Alimenti e Prodotti Sanitari per il servizio di Asilo Nido SETTEMBRE 2018. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 11/09/2018 | Liquidazione di somme preventivamente impegnate a favore della Societā Enrgetic S.p.A. per fornitura energia elettrica utenza Biblioteca LUGLIO 2018 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 672 del 11/09/2018 Liquidazione di somme preventivamente impegnate a favore della Societā Enrgetic S.p.A. per fornitura energia elettrica utenza Biblioteca LUGLIO 2018 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 11/09/2018 | Liquidazione contributo in favore di n. 6 utenti ammessi al programma di " Assistenza Civica Fondi provenienti dal F.N.P.S. - Integrazione 2^ Annualitā del Piano di Zona Triennio 2013/ 2015 - Periodo dall'11/8/2018 al 10/9/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 671 del 11/09/2018 Liquidazione contributo in favore di n. 6 utenti ammessi al programma di " Assistenza Civica Fondi provenienti dal F.N.P.S. - Integrazione 2^ Annualitā del Piano di Zona Triennio 2013/ 2015 - Periodo dall'11/8/2018 al 10/9/2018 |
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| SEGRETARIO COMUNALE | Proroga mobilitā temporanee e intersettoriali dipendenti a Tempo Determinato, ai sensi dell'art. 13 e seguenti del Testo Unico sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Periodo dal 16/9/2018 al 29/9/2018. |
SEGRETARIO COMUNALE reg.gen. 0 del 11/09/2018 Proroga mobilitā temporanee e intersettoriali dipendenti a Tempo Determinato, ai sensi dell'art. 13 e seguenti del Testo Unico sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Periodo dal 16/9/2018 al 29/9/2018. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 10/09/2018 | Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 5° bimestre 2018: Giugno - Luglio 2018. Sede Municipale. Tel. 0934/13004074. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 666 del 10/09/2018 Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 5° bimestre 2018: Giugno - Luglio 2018. Sede Municipale. Tel. 0934/13004074. |
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